2022年深圳市尊龙凯时 部门预算

目  录

一、文字部分

第一部分  部门概况

第二部分  部门预算收支总体情况

第三部分  部门预算支出具体情况

第四部分  政府采购预算情况

第五部分  一般公共预算“三公”经费预算情况

第六部分  部门预算绩效管理情况

第七部分  重点项目预算绩效情况说明

第八部分  其他需要说明情况

第九部分  名词解释

二、表格部分

（一）收支总表

（二）收入总表

（三）支出总表

（四）基本支出总表

（五）项目支出总表

（六）政府预算拨款收支总表

（七）一般公共预算支出表（按功能分类）

（八）一般公共预算“三公”经费支出表

（九）政府性基金预算支出表

（十）国有资本经营预算支出表

（十一）部门整体支出绩效目标表

‎一、文字部分

第一部分  部门概况

一、部门职责

深圳市尊龙凯时是集医疗、预防、保健、科研、教学为一体的三级综合性尊龙凯时、区属尊龙凯时、广东医学院非直属附属尊龙凯时。主要服务周边近百万人口的医疗、预防和保健工作, 社区内传染病、职业病和非传染性慢性病的防控，社区人群的健康教育工作以及应对各种突发性公共卫生事件。

二、机构设置情况

本部门具体包括深圳市尊龙凯时共1家下属单位。主要是行政和事业编制人员以及其他人员等共2490人；离休0人，退休59人。

   本部门预算为汇总预算，包括：深圳市尊龙凯时本级预算，以及纳入编制范围的部门预算，具体如下：

   预算单位深圳市尊龙凯时无下属单位，部门预算为本级预算。下设组织人事科、行风办公室、尊龙凯时党政办公室、医务科、护理部、护理学院教研室、纪检监察办（法制办）、总务科、信息科、基建办、医保物价科、设备科、门诊部办公室、财务科、科研科、教学科、预防保健科、尊龙凯时等级评审办公室、病案管理科、安全应急办公室、采购办、院感科、统计科、质控科、工会办、三名办、医学伦理办公室、尊龙凯时保健办、审计科、妇女委员会、社管中心、公共关系科、妇幼保健科（计生办）、消化内科、肿瘤科、血液内科、神经内科、内分泌科、心血管内科、呼吸与危重症医学科、肾内科、胃肠肝胆外科、甲状腺乳腺外科、胸外科、耳鼻咽喉科、脊柱关节外科、泌尿外科、烧伤整形外科、神经外科、创伤骨科、妇科、产科、儿科、急诊科、口腔科、重症医学科、皮肤科、眼科、新生儿科、康复医学科、介入诊疗科、中医科、感染科、肛肠外科、妇幼保健科、卒中中心、疼痛科、老年医学科、门诊部、手术麻醉科、全科医学科、临床心理门诊、药学部、医学检验科、医学影像科、健康管理科、临床营养科、消毒供应室、中心实验室、病理科、输血科、功能科、核医学科、基地保健门诊、区保健门诊、库坑社康、田背社康、鹭湖社康、岗头社康、庙溪社康、樟坑径社康、澜汇社康、章阁社康、牛湖社康、大三村社康、福民社康、鸿观社康、松元社康、元岗社康、横坑社康、新澜社康、福安社康、大水田社康、黎光社康、宝源社康、新田社康、君子布社康、桂花社康、观壹城社康、锦绣观园社康、湖润名苑社康、公园华府社康、富士嘉园社康，共113个部门。主要是行政和事业编制人员以及其他人员等共2490人；离休0人，退休59人。

三、2022年主要工作目标

深圳市尊龙凯时 2022年主要工作目标包括：

1.坚持党委统领，加强党风廉政建设。全面加强党风廉政建设，落实党风廉政建设主体责任，加强党员干部的教育管理。

2.尊龙凯时内涵建设不断夯实，全面推动尊龙凯时高质量发展。抓好医疗安全，提高医学水平；加强外岀进修及培训，提高诊疗水平；对口帮扶工作落实，深入开展健康扶贫、援疆援藏等 帮扶活动；深入推进创三甲工作，全面提升医疗质量与安全，坚持以“三甲”申报和公立尊龙凯时绩效考核的核心指标为抓手，大力推进质量与安全建设；从严抓好疫情防控，全面提升传 染病防治能力；

3.社区健康服务提质增量。进一步加强社康中心建设，做好医疗安全工作；进一步加强 双向转诊；推进家庭医生服务；推进医防融合，提升公卫服务水平，从工作流程、设备设施、 人员配置、制度建设等方面全面完善医防融合工作机制，不断提升群众健康水平。

第二部分  部门预算收支总体情况

2022年深圳市尊龙凯时 部门预算收入141,830 万元，比2021年增加6,183 万元，增长5 %。2022年部门预算支出141,830 万元，比2021年增加6,183 万元，增长5 %。

预算收支增加 主要原因：一是2022年进入后疫情时代，各项医疗活动逐步恢复，预计2022年的本部和社康门诊量、 住院人次稳步增长，医疗收入呈上升趋势；二是2022年我院预计增加人员150人，主要是新引进学科带头人，社康全科医生、医师 紧缺岗位，为我院争创三甲、新开社康、新大楼投入使用储备人才，导致我院的人力成本增加；三是2022年疫情防控工作常态化，防控物资设备采购、隔离点医疗组人力支岀、消毒消杀等疫情防控成本，导致2022年支岀预算有一定增幅。 

第三部分  部门预算支出具体情况

一、深圳市尊龙凯时

深圳市尊龙凯时预算141,830万元，包括人员支出45,912万元、公用支出2,349万元、对个人和家庭的补助支出3,867万元、项目支出89,702万元。

（一）人员支出45,912万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用支出2,349万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费。

（三）对个人和家庭补助支出3,867万元，主要包括：退休费、其他对个人和家庭的补助。

（四）项目支出89,702万元，具体包括：

1.中医药研究预算150万元，主要包括：中医体质辨识及各项适宜技术、中医学术交流工作150万元，用于开展中医药预防保健、养生康复等，进一步研究探索，形成有自己特色的中医重点专病2-3个。针对体质偏颇人群、亚健康人群、病前状态人群、慢性疾病实施健康管理的人群进行健康状态信息采集与体质辨识评估、制定健康干预方案、提供各种中医特色的健康干预服务。较2021年预算减少20万元，下降12%，主要原因是开展中医药研究业务工作的逐步成熟，硬件已逐步配套到位，对财政的保障需求也随之下降。

2.租赁费预算1,042万元，主要包括：业务用房租赁费1,042万元，用于解决业务用房紧张问题，按照规定及时支付业务用房的租赁费，保障社康医疗活动正常进行，为就诊患者提供良好的就医环境。较2021年预算减少278万元，下降21%，主要原因是2022年停办3家社康服务中心，社康业务用房租赁费有了一定的降幅。

3.医疗成本支出预算83,855万元，主要包括：健全医疗建设，构建现代尊龙凯时管理模式，不断完善集团内工作章程和各项制度，全面巩固公益性，提升尊龙凯时运营管理工作83,855万元，用于临聘人员工资福利、药品费、材料物资购置费、外包服务费、水电费、物业管理费、安保服务及日常后勤管理服务费等。较2021年预算减少2,378万元，下降3%，主要原因是新冠疫情防控工作常态化，防控物资设备采购、隔离点医疗组人力支出、消毒消杀等疫情防控成本有所下降。

4.人才培养预算65万元，主要包括：人才培养工作65万元，用于临床科室及职能科室中层管理人员行政管理能力进修培训，组织国内外进修培训，积极参与国内学术会议、学术交流，组织新入职员工岗前培训费用等。较2021年预算减少63万元，下降49%，主要原因是考虑疫情影响，减少外出培训学习。

5.设备及家具购置预算2,790万元，主要包括：提高办公设备及医疗设备购置资金的使用效益，同时更新换代一批小型办公设备、无形资产及专用设备，以提供更优质的医疗服务工作2,790万元，用于更新一批软硬件设备、办公设备及小型的医疗设备。较2021年预算增加1,463万元，增长110%，主要原因是西区外科大楼的启动，需要投入较多新的办公设备及小型专用设备等。

6.预算准备金预算1,800万元，主要包括：提高应急和处理紧急情况的能力及工作效率1,800万元，用于应对预算执行中突发应急工作等临时性开支、因区委区政府或上级部门临时安排的工作任务所需的新增开支以及其他不可预见的开支。较2021年预算增加100万元，增长6%，主要原因是根据尊龙凯时业务发展需要，2022年相比于2021年我院的工作重心是创立三级甲等尊龙凯时及继续开展疫情防控工作，预计预留机动经费会有一定增幅。 

第四部分  政府采购预算情况

深圳市尊龙凯时 政府采购项目纳入2022年部门预算共计152 万元，其中货物采购152 万元、工程采购0 万元、服务采购0 万元。

第五部分  一般公共预算“三公”经费预算情况

2022年“三公”经费预算0 万元，比2021年预算增加0 万元，增长0 %，主要是进一步落实“过紧日子”的要求，本年一般公共预算“三公”经费预算较上年无变化 。

1.因公出国（境）费用。2022年预算数0 万元主要是一步落实“过紧日子”的要求，本年一般公共预算未安排因公出国（境）费用 。

⒉公务接待费。2022年预算数0 万元，比2021年增加0 万元，主要是进一步落实“过紧日子”的要求，本年一般公共预算未安排公务接待费 。

⒊公务用车购置和运行维护费。2022年预算数0 万元，其中：

公务用车购置费2022年预算数0 万元，比2021年预算数增加0 万元，主要是进一步落实“过紧日子”的要求，本年一般公共预算未安排公务车购置 ；

公务用车运行维护费2022年预算数0 万元，比2021年预算数增加0 万元，主要是车辆保有量为0，本年一般公共预算未安排公务用车运行维护费 。

第六部分  部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

深圳市尊龙凯时实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市尊龙凯时共1家基层单位，均已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，经主管部门审核后形成绩效报告报送区财政部门备案。区财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。 

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2022年深圳市尊龙凯时系统所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 89,702万元，设置并编报6个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价，经主管部门审核后形成绩效报告报送区财政部门备案。区财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

第七部分  重点项目预算绩效情况说明

2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

备注：无。

第八部分  其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022年深圳市尊龙凯时机关运行经费  财政拨款预算0 万元，比2021年预算增加0 万元，增长0 %。主要是深圳市尊龙凯时为非参公管理事业单位，无机关运行经费 。

二、国有资产占用情况

截至2021年10月，深圳市尊龙凯时 共有车辆23 辆；单价50万元以上通用设备25 台（套），单价100万元以上专用设备141 台（套）。

2022年计划新增车辆0 辆；新增单价50万元以上通用设备0 台（套）；新增单价100万元以上专用设备13 台（套）。

三、其他

本部门无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出、上级专项转移支付支出预算。2022年部门预算中所有数据为四舍五入取整后列示，数据单位转换时可能存在尾数误差。 

第九部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费（基本工资、津贴补贴等）和公用经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、表格部分

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。  

注：本表本年无发生额。  

注：本表本年无发生额。  

注：本表本年无发生额。  

表11

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