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2021年深圳市尊龙凯时 部门决算

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第一部分：深圳市尊龙凯时 概况

一、深圳市尊龙凯时 主要职责

二、深圳市尊龙凯时 机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市尊龙凯时2021 年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 

第三部分：深圳市尊龙凯时2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释 

第一部分：深圳市尊龙凯时 概况

1、深圳市尊龙凯时 主要职责

  深圳市尊龙凯时的主要职责是：集医疗、预防、保健、科研、教学为一体的三级综合性尊龙凯时、区属尊龙凯时、广东医学院非直属附属尊龙凯时。主要服务周边近百万人口的医疗、预防和保健工作，社区内传染病、职业病和非传染性慢性病的防控，社区人群的健康教育工作以及应对各种突发性公共卫生事件。

2、深圳市尊龙凯时 机构设置

  尊龙凯时2021年度编制床位1003张，平均开放床位886张，现设临床科室35个,分别为消化内科、心血管内科、呼吸与危重症医学科、神经内科、肾内科、内分泌科、血液内科、胃肠肝胆外科、甲状腺乳腺外科、肛肠科、心胸外科、神经外科、泌尿外科、创伤骨科、脊柱关节外科、烧伤整形外科、妇科、产科、儿科、新生儿科、全科医学科、眼科、耳鼻咽喉科科、口腔科、皮肤科、精神科、传染科、肿瘤科、急诊医学科、康复医学科、麻醉科、疼痛科、中医科、老年医学科；医技科室13个，分别为医学检验科、超声科、药学部、手术室、病理科、医学影像科、介入诊疗科、输血科、临床营养科、消毒供应室、功能科、健康管理科、中心实验室；职能服务部门31个，分别为院办、组织人事科、纪检监察办、医务科、护理部、质控科、院感科、科研科、教学科、总务科、重大办、设备科、基建办、财务科、医保物价科、审计科、预防保健科、医学伦理办公室、评审办、健教科、信息科、病案管理科、统计科、社管中心、工会办、尊龙凯时行风办、门诊部、保健办、博士后管理办公室、安全应急办、采购办；社区健康服务中心28个，分别为锦绣观园社康中心、观壹城社康中心、富士嘉园社康中心、宝源社康中心、大三村社康中心、大水田社康中心、福民社康中心、岗头社康中心、桂花社康中心、横坑社康中心、鸿观社康中心、君子布社康中心、库坑社康中心、黎光社康中心、公园华府社康中心、澜汇社康中心、湖润名苑社康中心、鹭湖社康中心、庙溪社康中心、牛湖社康中心、松元社康中心、田背社康中心、新澜社康中心、新田社康中心、元岗社康中心、章阁社康中心、樟坑径社康中心、福安社康中心。 

3、部门决算单位构成

  我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市尊龙凯时2021 年部门决算表

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。  
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注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。  
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注：本表反映单位本年度各项支出情况。  

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。  

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。  

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。  

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表本年无发生额。   

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。  

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出，本表本年无发生额。  

第三部分：深圳市尊龙凯时2021 年部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市尊龙凯时2021 年度总收入156,093.65 万元，其中本年收入155,210.48 万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入41,125.48 万元，比上年决算数减少12,479.21万元，下降23.3%。主要原因：受疫情影响，基本公共卫生经费和疫情一次性补助等经费减少。 

2.政府性基金预算财政拨款收入4,333.57 万元，比上年决算数增加2,487.23万元，增长134.7%。主要原因：根据尊龙凯时发展规划和科室自身业务发展的需要，适量增加医疗设备的投入。 

3.国有资本经营预算财政拨款收入0 万元，与上年决算数持平。

4.上级补助收入0 万元，与上年决算数持平。

5.事业收入107,037.37 万元，比上年决算数增加22,684.21万元，增长26.9%。主要原因：2020年初疫情影响巨大，业务收入锐减；2021年疫情常态化，业务工作正常开展，医疗收入和核酸检测收入同时增多。 

6.经营收入0 万元，与上年决算数持平。

7.附属单位上缴收入0 万元，与上年决算数持平。

8.其他收入2,714.05 万元，比上年决算数减少61.75万元，下降2.2%。主要原因：2020年收到2019年结余留用金，2021年没有收到款项。 

（二）年度支出总体情况

深圳市尊龙凯时2021 年度总支出156,093.65 万元，其中本年支出151,144.26 万元。具体情况如下：

1.基本支出23,381.18 万元，比上年决算数减少5,075.47万元，下降17.8%。主要原因：取消疫情一次性补助经费。 

2.项目支出127,763.07 万元，比上年决算数增加3,580.51万元，增长2.9%。主要原因：根据尊龙凯时发展规划和科室自身业务发展的需要，加大医疗设备的投入。 

3.上缴上级支出0 万元，与上年决算数持平。

4.经营支出0 万元，与上年决算数持平。

5.对附属单位补助支出0 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

深圳市尊龙凯时2021 年度财政拨款收入合计45,459.05 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入41,125.48 万元，比上年决算数减少12,479.21 万元，下降23.3%；主要原因：受疫情影响，基本公共卫生经费和疫情一次性补助等经费减少 ；政府性基金预算财政拨款收入4,333.57 万元，比上年决算数增加2,487.23 万元，增长134.7%；主要原因：根据尊龙凯时发展规划和科室自身业务发展的需要，适量增加医疗设备的投入 ；国有资本经营预算财政拨款收入0 万元，比上年决算数增加0 万元，增长--%，基数为0，不可比。 

（二）2021 年度财政拨款支出说明

深圳市尊龙凯时2021 年度财政拨款支出合计45,459.05 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出41,125.48 万元，比年初预算数增加13,770.48 万元，增长50.3%；主要原因：基本公共卫生、发改投资类等项目追加 ；政府性基金预算财政拨款支出4,333.57 万元，比年初预算数增加4,333.57 万元，增长--%,基数为0，不可比；主要原因：医疗设备购置不在年初预算的上报范畴里 ；国有资本经营预算财政拨款支出0 万元，比年初预算数增加0 万元，增长--%，基数为0，不可比。 

三、 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

深圳市尊龙凯时2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为0 万元，完成预算0 万元的0% 。其中：因公出国（境）费支出决算为0 万元，完成预算0 万元的0% ；公务用车购置及运行费支出决算为0 万元，完成预算0 万元的0% （其中：公务用车购置支出决算为0 万元，完成预算0 万元的0% ；公务用车运行费支出决算为0 万元，完成预算0 万元的0% ）；公务接待费支出决算为0 万元，完成预算0 万元的0% 。

2021 年度“三公”经费支出决算与 预算数的主要情况：决算数与预算数持平，都为0。 

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0.0% ；公务用车购置及运行费支出0万元，占0.0% ；公务接待费支出0万元，占0.0% 。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0 个、累计0 人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0 万元，其中：公务用车购置支出为0 万元，公务用车购置数0 辆。公务用车运行及维护支出0 万元，公务用车保有量为0 辆，主要用于公务外出及医疗救援工作,本单位公务用车保有量与国有资产占有情况不一致的主要原因是：本单位车辆主要为业务用车而非公务用车，如救护车、体检车等。

3.公务接待费支出0 万元，主要用于接待 ，共接待国外、境外来访团组0 个，来访外宾0 人次；发生国内接待0 次，接待人数共0 人。主要包括本单位无相关公务接待。 

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本单位 机关运行经费支出0 万元，比年初预算数或者上年决算数增加0 万元，增长0%。 主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本单位 政府采购支出总额5,632.57 万元，其中：政府采购货物支出4,333.57 万元、政府采购工程支出23.23 万元、政府采购服务支出1,275.77 万元。授予中小企业合同金额5,632.57万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。 

（三）国有资产占用情况

截至2021 年12月31日，本单位 共有车辆21 辆，其中，特种专业技术用车12辆、其他用车9辆，其他用车主要是公务外出; 单价50万元以上通用设备15 台（套），单价100万元以上专用设备141 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目10个，二级项目33个，共涉及资金17,744.30万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2021年度“区中心尊龙凯时2018年医疗设备购置”等3个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金4,333.57万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

我单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出41,125.48万元，政府性基金预算支出4,333.57万元。从评价情况来看，我单位对预算绩效工资高度重视并积极响应，加强监控、及时纠偏；结合主要履职情况，总体绩效情况较为理想。

2021年，我单位部门履职绩效情况主要从经济性、效率性、 效果性等三个方面进行分析阐述，具体如下：

1.经济效益：推行“主诊医师负责制”和“全院一张床”的服务模式，充分调动医务人员积极性，释放医师的创造力，充分利用医疗资源，将“以患者为中心”的理念真正落到实处。2021年我院门急诊人次307.25万人次，同比增长14.98%；出院病人33152人次，同比增长11.13%；手术人数28555人次，同比增长38.25%；四级手术977例，同比增长70.51%；总收入及医疗收入分别增长10.68%、30.41%。

2.效率性：2021年我单位财政资金预算执行率达到99%以上，在积极履行职能的同时，合理合规合法使用专项资金。

3.社会效益：我院加强基层医疗水平，提高社会服务质量，完善地区基础设施、解决看病难，住院难的问题。 

绩效自评结果。2021年我院建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，以全面实施预算绩效管理为关键点和突破口，基于部门主要职能，结合年度总体工作和重点工作任务，合理编报预算，积极开展整体支出及“基本医疗补助”等项目绩效自评。具体各项目支出自评表,详见附件2（节选3个）。

单位整体支出绩效自评综述：2021年部门预算45,459.05万元，2021年我院执行数45,459.05万元，预算执行率100%。部门整体支出绩效目标与效益主要是：基于“质量建院、技术立院”的方针，提供基本医疗服务，大力推进我院健康服务，提升医疗质量和安全，规范学科建设，促进患者就医体验有较大的提升，从评价情况来看，项目支出绩效较为理想，达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。发现的问题及原因主要是在一步工作中，我们将继续完善预算绩效管理相关工作制度，加强预算管理意识。下一步改进措施主要是进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。详见附件1（2021年度部门整体支出绩效评价报告）

预算项目“基本医疗补助”绩效自评综述：财政资金预算23172.79万元，执行数为23172.79万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：医改政策逐步落实，逐步实现同工同酬，充分调动医务人员积极性，项目绩效目标完成情况良好。发现的问题及原因：无；下一步改进措施：无。

预算项目“租赁费”绩效自评综述：项目财政资金预算1319.92万元，执行数为1319.92万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保障社区健康中心业务用房，为就诊患者提供良好的就医环境，项目绩效目标完成情况良好。发现的问题及原因：无；下一步改进措施：无。

预算项目“人才培养”绩效自评综述：项目财政资金预算127.5万元，执行数127.5万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：我院不断加强人才队伍、学科水平及科教研内涵，人员进修、人文教育、技能竞赛，提高诊疗水平项目绩效目标完成情况良好。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。